關(guān)鍵績效指標(biāo)體系的建立與實(shí)施
關(guān)鍵績效指標(biāo)體系的建立與實(shí)施
張會軒
(鞍鋼股份有限公司無縫鋼管廠遼寧鞍山114000)
績效評價(jià)是一個系統(tǒng)工程，它包括績效考核指標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)收集及績效結(jié)果反饋等過程。其中，績效考核指標(biāo)的設(shè)定是績效評價(jià)體系的基礎(chǔ)和依據(jù)，也是檢驗(yàn)其客觀性、公正性的標(biāo)準(zhǔn)。因此，設(shè)定一個科學(xué)、全面、有效的績效考核指標(biāo)體系就成為績效評價(jià)工作的重中之重。
鞍鋼股份無縫鋼管廠(以下簡稱“無縫廠”)目前實(shí)行的績效評價(jià)考核體系包括兩個方面：第一方面是針對全體員工實(shí)施的定崗定薪崗位績效評價(jià)體系，即根據(jù)不同崗位所確定的不同崗薪系數(shù)。第二方面是針對各單位(部門)確立的關(guān)鍵績效指標(biāo)考核，即根據(jù)各單位(部門)所承擔(dān)的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)評價(jià)體系。
關(guān)鍵指標(biāo)績效評價(jià)體系在無縫廠的實(shí)施，促進(jìn)了無縫廠的生產(chǎn)經(jīng)營，無縫廠的產(chǎn)量、質(zhì)量明顯提高，成本不斷降低，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。2008年，綜合能耗、新水消耗、綜合成材率、全品種成材率、專用材比率、新產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)歷史新高，其他主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成公司計(jì)劃。
關(guān)鍵績效指標(biāo)體系的建立
無縫廠期望所建立的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系能夠清晰地描述指標(biāo)完成情況和指標(biāo)的重要程度，能追蹤評價(jià)對象的實(shí)際績效水平，以便將指標(biāo)完成情況與績效標(biāo)準(zhǔn)相對照，能針對指標(biāo)完成情況修訂績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，能將指標(biāo)與廠經(jīng)營計(jì)劃相連接，并層層分解落實(shí)。
一、關(guān)鍵績效指標(biāo)的確定
無縫廠各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、各部門所承擔(dān)的各種指標(biāo)都是由全廠總體目標(biāo)層層分解而形成的，因此，在設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)時，首先要考慮全廠總體目標(biāo)和各專項(xiàng)工作目標(biāo)，然后確定各單位所承擔(dān)的關(guān)鍵績效指標(biāo)。
關(guān)鍵績效指標(biāo)的確定遵循以下基本原則：(1)總體服從原則。確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)必須與全廠總體目標(biāo)相一致。(2)客戶導(dǎo)向原則。凡是被評價(jià)的關(guān)鍵績效指標(biāo)，都必須從客戶的需求出發(fā)。(3)結(jié)果導(dǎo)向原則。確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)首先要考慮最終的工作結(jié)果。(4)重點(diǎn)突出原則。對所確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)定有相應(yīng)的權(quán)重，以區(qū)分其在全廠目標(biāo)中的相對重要程度。
根據(jù)多年的生產(chǎn)實(shí)際情況，無縫廠把關(guān)鍵績效指標(biāo)主要劃分為產(chǎn)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)和生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)四種類型，針對每種類型進(jìn)行展開并層層分解。在確定關(guān)鍵績效指標(biāo)時，一是強(qiáng)調(diào)具體、可操作，考核要切中要害，不能籠統(tǒng);二是強(qiáng)調(diào)可度量，績效指標(biāo)可數(shù)量化，能驗(yàn)證這些績效指標(biāo)的數(shù)據(jù);三是強(qiáng)調(diào)有時間限制，明確完成績效指標(biāo)的特定期限。
二、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的確定
關(guān)鍵績效指標(biāo)確定后，需要設(shè)定對指標(biāo)完成情況的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵績效考核標(biāo)準(zhǔn)是對各單位績效的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測的準(zhǔn)則，是對各個指標(biāo)分別達(dá)到水平的評價(jià)，解決的是要求被評價(jià)者做得“怎樣”、完成“多少”的問題。關(guān)鍵績效考核指標(biāo)分為定性和定量兩類。對于定量績效指標(biāo)，設(shè)定的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常是一個范圍，如果被評價(jià)者的績效表現(xiàn)優(yōu)于范圍要求，則說明被評價(jià)者做出了超出期望水平面的卓越績效表現(xiàn);如果被評價(jià)者的績效表現(xiàn)低于范圍要求，則表明被評價(jià)者需要改進(jìn)、提高。定量的指標(biāo)采用加減分法，適用于目標(biāo)任務(wù)比較明確、技術(shù)比較穩(wěn)定，同時鼓勵員工在一定范圍內(nèi)作出更多貢獻(xiàn)的情況。對于定性的指標(biāo)來說，設(shè)定績效標(biāo)準(zhǔn)時往往從結(jié)果的角度出發(fā)，需要通過回答是“完成”還是“未完成”的問題來決定績效。
關(guān)鍵績效指標(biāo)體系在無縫廠的實(shí)施
一、確定總體目標(biāo)
關(guān)鍵績效指標(biāo)體系的運(yùn)行首先需要確定年度績效評價(jià)工作總體目標(biāo)。以2007年為例，主要工作目標(biāo)如下：
——實(shí)現(xiàn)56萬噸年產(chǎn)量。以績效促生產(chǎn)，充分調(diào)動全體職工積極性，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量、專用材產(chǎn)量、油管產(chǎn)量、出口管產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。
——以對標(biāo)挖潛、降耗增效為目的，加大對“對標(biāo)”指標(biāo)正激勵考核力度。進(jìn)一步推進(jìn)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，提高對工序標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)的管理、控制與考核力度，體現(xiàn)“精細(xì)”管理，勇于創(chuàng)新，確保各項(xiàng)成本指標(biāo)的完成。
——實(shí)施精品戰(zhàn)略。強(qiáng)化新產(chǎn)品開發(fā)和品種、質(zhì)量控制，加大質(zhì)量指標(biāo)否決力度，引導(dǎo)全廠職工為保質(zhì)量、創(chuàng)品牌、增效益而努力工作。
——強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)控制。按公司“六類七級”事故標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)堅(jiān)持和細(xì)化對各類事故的考核，以良好的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確保各產(chǎn)線生產(chǎn)順行。
二、落實(shí)績效評價(jià)指標(biāo)
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，結(jié)合公司下發(fā)的績效評價(jià)辦法，充分調(diào)動職工的積極性，按勞付酬，獎優(yōu)罰劣，分解落實(shí)具有無縫廠特色的績效評價(jià)考核指標(biāo)。
1.以生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)量、質(zhì)量、成本指標(biāo)為中心，對各有關(guān)單位崗薪基數(shù)進(jìn)行評價(jià)，確定崗薪基數(shù)。
2.對現(xiàn)貨、“四個一”、“軋前挑料”等專項(xiàng)考核指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，充分體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣、多勞多得的考核激勵機(jī)制。
3.依據(jù)公司對設(shè)備、質(zhì)量、生產(chǎn)、安全、環(huán)保、火災(zāi)“六類七級”事故專項(xiàng)考核辦法及廠“設(shè)備卓越績效指標(biāo)對標(biāo)”考核辦法，嚴(yán)格進(jìn)行考核，減少事故發(fā)生。
4.以強(qiáng)化管理行為評價(jià)為平臺，按照專項(xiàng)管理制度，對各有關(guān)部門、基層單位或個人進(jìn)行專項(xiàng)檢查與考核。
5.以區(qū)域管理、管理職責(zé)為導(dǎo)向，強(qiáng)化對各級管理者的管理責(zé)任追究與考核。
三、無縫廠績效評價(jià)體系的運(yùn)行
1.考核結(jié)果與工資兌現(xiàn)。對各部門、作業(yè)區(qū)、檢查站均設(shè)定增提工資指標(biāo)、掛鉤工資指標(biāo)、否決工資指標(biāo)和專項(xiàng)管理指標(biāo)。
(1)掛鉤工資指標(biāo)：體現(xiàn)各單位主體控制工資總額指標(biāo)，包含產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行等指標(biāo)，各單位崗薪基數(shù)隨掛鉤指標(biāo)完成情況浮動。
(2)增提工資指標(biāo)：實(shí)施“精品戰(zhàn)略”，通過激勵機(jī)制，促進(jìn)專用材產(chǎn)量、新產(chǎn)品開發(fā)、出口管產(chǎn)量進(jìn)一步提高。對各部門、車間超額完成計(jì)劃的予以增提崗薪基數(shù)。
(3)否決工資指標(biāo)：依據(jù)各單位的個性化工作特點(diǎn)、性質(zhì)，設(shè)立否決指標(biāo)，未完成目標(biāo)計(jì)劃的，否決工資額。
(4)專項(xiàng)管理指標(biāo)：體現(xiàn)專業(yè)化管理或?qū)ｍ?xiàng)要求，設(shè)立各類事故管理考核、現(xiàn)貨管理考核、對標(biāo)考核、“四個一”指標(biāo)管理考核和其它安全、防火、保衛(wèi)、綜合治理、廠容綠化、設(shè)備管理、TPM管理、QEO管理、ERP管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、技術(shù)質(zhì)量工藝管理、勞動組織、黨務(wù)管理、保密管理、計(jì)劃生育管理、信訪管理、管理行為評價(jià)等專項(xiàng)管理與考核。
2.績效評價(jià)數(shù)據(jù)來源
(1)生產(chǎn)技術(shù)室(生產(chǎn))：負(fù)責(zé)提供有關(guān)生產(chǎn)組織管理、生產(chǎn)運(yùn)行管理等相關(guān)指標(biāo)及其考核意見;負(fù)責(zé)對各作業(yè)區(qū)、檢查站、生產(chǎn)協(xié)力等單位的現(xiàn)貨指標(biāo)、“四個一”管理、生產(chǎn)事故管理及其所轄專項(xiàng)管理范圍，提出考核意見;負(fù)責(zé)實(shí)施和落實(shí)對生產(chǎn)協(xié)力方的管理考核。
(2)生產(chǎn)技術(shù)室(技術(shù)):負(fù)責(zé)提供有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)指標(biāo)及其考核意見;負(fù)責(zé)提供“對標(biāo)”管理、質(zhì)量事故管理、創(chuàng)新管理及其所轄專項(xiàng)管理范圍提出考核意見。
(3)設(shè)備管理室:負(fù)責(zé)提供有關(guān)設(shè)備管理指標(biāo)的考核;負(fù)責(zé)提供有關(guān)設(shè)備運(yùn)行、設(shè)備事故及其所轄專項(xiàng)管理范圍，提出考核意見;負(fù)責(zé)實(shí)施和落實(shí)對設(shè)備協(xié)力、設(shè)備專項(xiàng)維護(hù)單位管理考核。
(4)生產(chǎn)技術(shù)室(安全組):負(fù)責(zé)提供有關(guān)安全、保衛(wèi)、防火、環(huán)保、現(xiàn)場治理整頓、定置定位管理等方面的指標(biāo)考核意見;負(fù)責(zé)提供安全、環(huán)保、火災(zāi)事故的管理;負(fù)責(zé)實(shí)施和落實(shí)對生活協(xié)力單位管理考核。
(5)綜合管理室負(fù)責(zé)提供對勞資管理、教育培訓(xùn)、貫標(biāo)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃、保密、行政事務(wù)、計(jì)劃生育、檔案管理、辦公等方面管理考核;負(fù)責(zé)對各項(xiàng)可控費(fèi)用管理控制;負(fù)責(zé)對所轄專項(xiàng)管理范圍提出考核意見;負(fù)責(zé)對各相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人責(zé)任追究考核。
(6)黨委工作室:負(fù)責(zé)對各項(xiàng)可控費(fèi)用管理控制;負(fù)責(zé)對所轄專項(xiàng)管理范圍提出考核意見。
(7)駐廠財(cái)務(wù)組:負(fù)責(zé)根據(jù)各部門、作業(yè)區(qū)上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，核算各單位財(cái)務(wù)成本指標(biāo)完成情況，并于每月七日前報(bào)綜合管理室實(shí)施考核。
四、評價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn)
1.根據(jù)無縫廠各部門及各作業(yè)區(qū)所轄管理范圍不同，分別確定其關(guān)鍵績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。以某作業(yè)區(qū)某月份績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與考核結(jié)果為例，如下表所示。
某作業(yè)區(qū)某月考核一覽表
類別 序號 項(xiàng)目 單位 計(jì)劃 實(shí)際 考核情況 實(shí)際完成 考核標(biāo)準(zhǔn)
正指標(biāo) 得數(shù) 負(fù)指標(biāo) 得數(shù)
產(chǎn)量指標(biāo) 1 交庫量 噸/月 19350 19695.4 6.79 2% 1% 1 -1% -2
2 專用材產(chǎn)量 噸/月 18999.263 6.33 18999.263 300 0.1
3 新產(chǎn)品產(chǎn)量 噸/月 937.978 2.34 937.978 200 0.5
4 出口材產(chǎn)量 噸/月 854.926 0.85 854.926 300 0.3
成本指標(biāo) 5 工序成本降低額 萬元/月 0 0 0 0 -10 1 10 -1
6 工序定額軋制費(fèi) 元/噸 226.44 261.69 -3.11 16% 10% -2 -10% 1
7 工序定額工具(軋輥) 元/噸 37.43 38.63 -0.32 3% 10% -1 -10% 0.5
8 工序定額材料(乙炔) 元/噸 3.64 2.59 1.44 -29% 10% -1 -10% 0.5
9 工序能源動力消耗 元/噸 185.37 220.47 -3.79 19% 5% -1 -5% 0.5
10 其中：新水消耗 元/噸 17.34 22.09 -1.10 27% 5% -0.2 -5% 0.2
11 生產(chǎn)工具備件 萬元/月 392.92 414 -1.07 5% 5% -1 -5% 0.5
12 非定額工具 萬元/月 15.67 19.39 -4.75 24% 5% -1 -5% 0.5
13 非定額材料 萬元/月 35 48 -7.43 37% 5% -1 -5% 0.5
14 非生產(chǎn)廢鋼回收 噸/月 15 15.2 0.00 未完成 -2
技術(shù)質(zhì)量指標(biāo) 15 綜合成材率 % 90.45 90.5 0.50 0.0% 0.05% 0.5 -0.05% -1
16 全品種原品種成材率 % 88.5 93 4.50 4.5% 1.00% 1 -1.00% -2
17 產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率 % 99.58 99.66 0.00 未完成 -1
18 噸鋼產(chǎn)品質(zhì)量損失率 元/噸 15 9.01 7.99 -39.9% 5.0% -2 -5.0% 1
19 異議萬元產(chǎn)值損失率 元/萬元 1.2 0 5.00 -100.0% 10% -0.5 -10% 0.5
20 萬元質(zhì)量損失率 元/萬元 36 21.25 2.05 -41.0% 10% -0.5 -10% 0.5
21 質(zhì)量異議率 % 0.05 0 5.00 -0.050% 0.005% -1 -0.005% 0.5
類別 序號 項(xiàng)目 單位 計(jì)劃 實(shí)際 考核情況 實(shí)際完成 考核標(biāo)準(zhǔn)
正指標(biāo) 得數(shù) 負(fù)指標(biāo) 得數(shù)
生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo) 22 作業(yè)率 % 81 86.88 5.88 5.9% 1% 1 -1% -1
23 交接班 小時/月 9.67 5.8 2.00 完成 2 未完成 -2
24 生產(chǎn)操作小停 小時/月 2.5 0 2.00 完成 2 未完成 -2
25 換工具時間 小時/月 30 23.05 2.00 完成 2 未完成 -2
26 換輥時間 小時/月 14 23.72 -2.00 完成 2 未完成 -2
27 在產(chǎn)品庫存 噸/月 700 128.587 2.00 完成 2 未完成 -2
28 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率 % 100 100 0.00 0% 未完成 -2
29 合同繳庫率 % 100 100 0.00 0% -0.1% -2
30 高效材合同執(zhí)行率 個 100 100 0.00 1 -2
31 安全事故 起 0 0 5.00 輕傷 -10
0 0 0.00 重傷 -20
0 0 0.00 工亡 -30
考核結(jié)果 合計(jì) 138.11 38.11
2.崗薪考核兌現(xiàn)計(jì)算方法
崗薪總額=(保底基數(shù)+浮動基數(shù)×崗薪考核分)×總系數(shù)
±各單項(xiàng)定額考核額±專項(xiàng)考核額
其中，保底基數(shù)=廠平均基數(shù)-浮動基數(shù);
浮動基數(shù)=不同時期確定的基數(shù)浮動額;
崗薪考核分=單位考核分÷(∑單位考核分÷∑單位數(shù)量)
單位考核分=100±獎罰分
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